宁城县汐子镇中心卫生院 2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1、"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

为人民健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及单位构成情况

本单位内设药剂科、公共卫生科、计划免疫科、中医、西医、口腔科、理疗科、内科、外科、妇科、儿科、医学检验科、医学影像科等有关诊疗科室

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年年初预算财政拨款558.24万元,其中基本支出423.11万元,项目支出135.13万元。全年实际财政拨款558.24万元,其中基本支出423.11元,项目支出135.13万元。预决算差额0元。

基本支出保运转仍是部门支出主要内容。2017年,在保障性支出中人员支出(含工资福利支出及对个人家庭的补助性支出)占基本支出的比重的60%。保运转、保工资、保证日常事务支出仍是部门经费开支的主要内容。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,038.07万元,其中:本年收入合计1,038.07万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计1,038.07万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计减少93.39万元,下降8.3%;支出总计减少93.39万元,下降8.3%。主要原因:一是城乡居民报销比例降低导致住院病人涌向县级医院,医疗收入降低;二是医院节省开支,支出降低。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,038.07万元,其中:财政拨款收入558.24万元,占53.8%;事业收入479.84万元,占46.2%;(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,038.07万元,其中:基本支出902.94万元,占87%;项目支出135.13万元,占13%;

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计558.24万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计558.24万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入减少6.14万元,下降1.1%;支出减少6.14万元,下降1.1%。主要原因:一是部分农村居民流动至县城或其他乡镇,上级按人口拨款,导致收入下降;二是按人口为村级医疗卫生室站拨款,人口降低,则支出相对减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计558.24万元,其中:基本支出423.11万元,占75.8%;项目支出135.13万元,占24.2%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出423.1万元,其中:人员经费390.66万元,主要包括:基本工资125.98万元,津贴补贴91.21万元,社会保障缴费11.2万元,绩效工资106.89万元,对个人和家庭补助55.38万元,较上年增加21.49万元,主要原因是:部分职工专业技术级别晋升,导致工资增长;公用经费32.44万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费等。较上年减少33.31万元,主要原因是:单位开源节流,节省开支。

(七)关于2017年度财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1、"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款"三公"经费预算为2.6万元,支出决算为1万元,完成预算的38.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,完成预算的38.7%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度财政拨款"三公"经费支出决算与预算差异情况的原因:单位尽量减少车辆运行次数,节省开支。

2、"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款"三公"经费支出1万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是我单位辖区内急诊急救病人的接送;二是公共卫生下乡专用。

公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中:公务用车购置支出0万元,,车均购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是上年度保持平均水平,单位刻意节约开支。公务用车运行维护费支出1万元,用于公共卫生下乡及急诊急救病人接送,车均运维费1万元,较上年增加0万元,主要原因是单位节省用车次数,节约开支,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出32.44万元。2016年为65.75万元,减少了49%,主要原因是压缩公用经费支出,开源节流,故支出降低。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆,与2016年相比我变动

(四)预算绩效管理工作开展情况

1、我单位设置了预算绩效考核机构及制定了考核目标,对预算进行全程管理。

2、根据目标对全体医护人员进行每季度1次的绩效考核,绩效考核与绩效工资挂钩。

3、对公共卫生支出项目也开展了绩效评价,对评价结果进行总结,根据结果对全体公共卫生工作人员包括村医生进行奖励性绩效的发放,充分发挥公共卫生资金项目的作用。

4、根据预算对其他收支也进行了全程管理,严格内部控制。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出""对个人和家庭的补助";公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出""对个人和家庭的补助"外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)"三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙海巍联系电话:0476-4900125


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