关于宁城县2018年财政预算执行 情况和2019年财政预算草案的报告 ——2019年2月27日在宁城县第十七届 人民代表大会第三次会议上 宁城县财政局

各位代表:

受县人民政府的委托,现将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请本次人民代表大会审议,并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协监督支持下,财税部门认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,严格执行县十七届人大二次会议有关决议和要求,树牢"四个意识",坚定"四个自信",践行"两个维护",紧紧围绕县委、县政府工作中心,依法依规组织财政收入,全力保障重点领域支出,财政预算执行效率不断提升,预算执行情况总体较好。

(一)一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入完成50,207万元,完成年度预算的102%,比上年增加3,707万元,增长8%。其中,税收收入35,881万元,比上年增加1,310万元,增长3.8%;非税收入14,326万元,比上年增加2,397万元,增长20.1%,非税收入占一般公共预算收入的比重为28.5%。全县一般公共预算支出422,227万元,比上年增加76,999万元,增长22.3%,较好的完成了全年支出目标。

全县财政收支执行结果为:一般公共预算收入50,207万元,返还性收入14,333万元,一般性转移支付收入216,137万元,专项转移支付收入131,134万元,地方政府一般债券收入18,891万元,调入资金15,000万元,上年结转35,877万元,当年我县财政资金来源为481,579万元。一般公共预算支出422,227万元,上解上级支出18,023万元,一般债务还本支出7,655万元,安排预算稳定调节基金15,917万元,年终结转17,757万元,实现了财政收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入43,009万元,比上年增加20,349万元,增长89.8%;政府性基金支出31,535万元,比上年增加10,497万元,增长50%。地方政府专项债券收入10,890万元,上级补助收入2,544万元,上年结转2,471万元,本年政府性基金支出31,535万元,地方政府专项债券还本支出2,194万元,调出资金15,000万元,年终结转10,185万元,实现了基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入178,129万元,其中:保险费征缴收入119,780万元,财政补贴收入54,993万元,上级补助收入2,724万元,利息收入596万元,其他收入35万元,转移收入1万元。全县社会保险基金支出168,348万元,上解上级支出2,782万元,上年结转42,005万元,全县社会保险基金累计收支滚存结余49,004万元。

二、2018年主要工作完成情况

2018年,财政部门认真贯彻落实《预算法》,坚持依法理财,坚持稳中求进工作总基调,把握新发展理念核心要义,有效实施积极财政政策,支持打好三大攻坚战,持续深化财政改革,全年预算执行情况总体符合预期,有力促进了经济社会持续健康发展。

(一)聚力增效,促进经济平稳运行。按照"保工资,保运转,保民生,保重点"的原则,统筹安排调度资金,优化支出结构,压缩一般性支出,把有限的资金用在刀刃上,在可用财力不足的情况下,保障"三大攻坚战"的资金需求,同时,又确保工业、农业、城市建设、交通等重点项目资金及时拨付到位。在资金管理上确立事前因素比重,充分考虑项目实施准备、资金风险评估等综合因素,对涉及交通、教育、城建、农牧业生产等领域项目开展预算绩效评价,进一步加强事前、事中、事后管控体系建设,保障项目资金有效安全。

(二)优化资源,保障打好三大攻坚战。有序防范化解政府债务风险,严格执行宁城县地方政府性债务管理有关规定,出台了《宁城县防范化解政府债务风险实施方案》。通过预算安排、压减支出、盘活存量、处置资产、审价核减等方式,多渠道筹措化解债务资金,全县化解政府债务129,800万元,其中尾欠"十个全覆盖"工程款32,000万元全部化解完毕;大力推进精准脱贫,全县扶贫支出69,899万元,比上年增加30,947万元,增长79.5%,重点解决贫困户"两不愁三保障"问题。统筹整合涉农涉牧资金,发挥资金集聚优势,整合各类扶贫资金32,189万元,确保完成全县脱贫攻坚任务;加大污染防治投入力度,拨付资金7,359万元,深入开展大气、土壤、水体污染防治和污水处理工作。

(三)优化结构,保障重点民生支出。继续加大民生投入力度,全县民生支出达到350,371万元,占一般公共预算支出的83%,比上年增加71,198万元,增长25.5%。投入资金17,461万元,继续实施棚户区和农村牧区危房改造。投入资金6,170万元,一幼迁建、四小和四幼新建项目投入使用。安排资金2,347万元,落实农村义务教育学生营养改善计划,全县34013名学生受益。全面落实各项教育资助政策,投入救助金2,240万元,保障家庭困难学生顺利完成学业。发放城乡低保等各类救助补贴资金23,000万元,惠及困难群众13万人次。支持医疗卫生事业发展,推进公立医院综合改革、乡镇卫生院建设,提升基层医疗卫生服务能力。进一步提高城乡居民医疗保障水平,医疗保险参保人数达到51万人。推进文化体育惠民工程,投入资金304万元,鼓励图书馆、博物馆、文化馆、体育馆等公益性文体设施免费开放。补助乌兰牧骑45万元,支持乌兰牧骑送戏下乡。

(四)落实支农政策,促进农村优先发展。积极争取上级专项资金,加大农业基础设施建设力度。投入资金7,770万元,扶持全县设施农业、食用菌、畜牧业以及林果业发展。总投资7,500万元的农业高效节水灌溉PPP项目,完成社会资本方采购进入实施阶段。安排资金10,000万元,用于全县脱贫攻坚。认真落实支农惠农政策,及时拨付支农惠农资金,通过"一卡通"系统发放惠农补贴资金76,621万元,涉及10个领域57类76项,受益补贴111万人次。农业总投入97,232万元,为提高粮食生产能力,优化农业结构,转变农业发展方式,促进农民增收和建设新农村提供强有力的资金保障。

(五)强化预算管理,规范财政运行机制。认真编制一般公共预算、政府性基金、社会保险基金三本预算,编细编实预算,进一步提高预算科学性和精准度。继续实行国库集中支付制度,加强公务卡使用管理,加快预算资金审核、下达和拨付进度。严格控制预算调整事项,认真执行人代会批准的年度预算,做到没有预算不予安排支出,对年度中急需预算调整的事项,及时编制预算方案报人大批准后才予以实施。不断完善政府采购制度,全年共完成政府采购265批次,实际完成采购金额11,571万元,节约资金600万元,平均节约率4.9%。规范财政投资评审管理,全年实施政府投资评审预算项目664个,项目总预算121,106万元,审减11,703万元,审减率达9.7%。实施评审竣工决算项目112个,评审金额26,329万元,审减2,434.9万元,审减率达9.3%。强化国有资产管理,收回闲置车53辆,举行拍卖会6场,总成交额266万元。收回涉诉资产一处,化解债务800万元。运用国有资产监管系统对全县178个行政事业单位国有资产进行动态管理,杜绝国有资产流失,确保了国有资产保值增值。不断加大财政项目资金公开公示力度,在规定期限内对县本级、部门预决算和"三公经费"预决算以及扶贫资金在政府网站进行公开,公开率达到100%,接受上级业务管理部门和社会各界的监督。

总的看来,2018年全县财政运行总体平稳,财政管理和财政改革工作取得了新成效,但我们也清醒地认识到,财政运行中还面临一些困难和问题:一是可用财力不足。受营改增、减税降费等结构性调整政策的影响,以及财政税源单一,财政收入偏低,可用财力只能保障工资、运转、基本民生等刚性支出。政府性基金大多用于化解债务,重点项目建设资金缺口较大。二是资金调度紧张。由于全县可用财力不足,财政供养人员多,脱贫攻坚和污染防治攻坚战实施项目需要大量资金支持,收支矛盾突出,财政资金调度紧张。三是债务压力较大。按照全县债务化解方案,从2018年开始我县进入还债高峰期,在可用财力严重不足和收入增长缓慢的情况下,偿债压力不断增加,预算收支平衡难度加大。对于这些困难和问题,我们将在今后的工作中采取有效措施,认真加以解决。

三、2019年预算草案

编制2019年财政预算的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,严格执行《预算法》,按照县委十五届十次全委会议暨全县经济工作会议中确定的各项目标任务,坚持稳中求进的工作总基调,坚持新发展理念,增强财政可持续性,调整优化支出结构,继续打好三大攻坚战,强化民生,保障重点领域支出,加快建立现代财政制度,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,促进全县经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想和《预算法》的有关规定,2019年预算安排如下:

(一)一般公共预算草案

1.一般公共预算草案

根据全县经济增长预期,2019年全县一般公共预算收入安排53,220万元,比上年完成数增加3,013万元,增长6%,其中:税收收入安排38,550万元,比上年增加2,669万元,增长7.4%;非税收入安排14,670万元,比上年增加344万元,增长2.4%。

全县可用财力安排268,288万元。其中:一般公共预算收入53,220万元,上级返还性收入14,408万元,一般性转移支付收入145,707万元,提前下达专项转移支付收入42,046万元,上年结转资金17,757万元,动用预算稳定调节基金16,750万元,上解上级支出21,600万元。根据收支平衡的原则,全县一般公共预算总支出安排268,288万元。

2.一般公共预算支出经济分类预算草案

按政府预算支出经济分类科目划分:机关工资福利支出51,083万元,机关商品和服务支出19,745万元,机关资本性支出15,052万元,对事业单位经常性补助107,535万元,对事业单位资本性补助1,124万元,对个人和家庭的补助47,329万元,债务利息及费用支出5,989万元,债务还本支出16,291万元,预备费及预留3,000万元,其他支出1,141万元。

按部门预算支出经济分类科目划分:工资福利支出140,938万元,商品和服务支出37,424万元,对个人和家庭的补助47,328万元,债务还本支出16,291万元,债务利息及费用支出5,989万元,资本性支出16,177万元,其他支出4,141万元。

3.一般公共预算支出功能分类预算草案

一般公共服务支出30,870万元,牢固树立过紧日子的思想,压缩一般性支出,严格控制"三公"经费增长,落实机关事业单位工资和津补贴政策,保障部门工作正常运转。

公共安全和国防支出9,186万元,落实公安、司法等部门办案业务费、执法装备购置费,保障反恐、应急维稳等经费。

教育支出74,180万元,完善义务教育、普通高中教育、职业教育经费保障机制,推动义务教育均衡发展,保障高中教育、职业教育有效提升,继续落实教育资助政策,确保家庭经济困难学生顺利完成学业。

科学技术支出196万元,主要用于机关运转经费。

文化旅游体育与传媒支出3,865万元。推动文体场馆免费、低收费开放,支持开展全面健身活动。积极推进全域旅游基础设施和配套服务体系建设,打响"五张名片"。丰富群众文化生活,积极开展文化惠民系列文化活动,对古遗址文物进行保护和挖掘,提升公共文化服务水平。

社会保障和就业支出54,156万元。提高城乡低保补助水平,支持养老保险基金平稳运行,持续支持各项民生需求,不断满足人民日益增长的美好生活需要。

卫生健康支出21,044万元。继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准和基本公共卫生服务经费标准,强化卫生健康服务。完善公立医院综合改革配套措施,落实药品零差价补贴政策。

节能环保、资源勘探信息、自然资源海洋气象等支出2,052万元。加强大气、水、土壤污染防治和农村环境综合整治力度,提升环境保护水平。

农林水支出25,334万元。积极支持打赢脱贫攻坚战,重点解决"两不愁三保障"面临的突出问题。加快推进农牧业"四化"进程,做好高标准农田建设、农田水利建设和农业保险保费补贴等工作。

城乡社区、交通运输、商业服务业支出10,194万元。加强乡村道路、城镇公路等基础设施建设,完善城乡基础设施网络体系,推动新型城镇化发展。

住房保障支出9,171万元,支持保障安居工程建设,加快推进农村危房改造和城区棚户区改造。

粮油物资储备支出400万元。用于粮食债务利息支出。

灾害防治及应急管理支出1,219万元,用于自然灾害防治、安全生产管理及应急管理支出。

债务还本及付息支出22,280万元,用于偿还2019年到期地方政府债务支出。

预备费和其他支出4,141万元,用于预算执行中自然灾害等突发事件以及其他难以预见的支出。

(二)政府性基金预算草案

全县政府性基金预算收入安排51,993万元,比上年增加11,543万元,增长28.5%。其中本级政府性基金收入为41,200万元,政府性基金补助收入608万元,上年结余收入10,185万元。政府性基金预算支出安排51,993万元,比上年增加11,543万元,增长28.5%。主要用于偿还到期的债务本息和上年结转项目支出,基金预算实现收支平衡。

(三)社会保险基金预算草案

全县社会保险基金预算收入安排95,519万元,其中:保险费收入48,772万元,财政补贴收入46,295万元,利息收入427万元,其他收入25万元。上年滚存结余49,004万元。社会保险基金预算支出安排86,858万元,主要用于机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民社会基本养老保险、城乡居民基本医疗保险支出。上解支出3,134万元,2019年全县社会保险基金预算累计滚存结余54,531万元。

四、2019年主要工作和重点支出安排情况

"保工资、保运转、保基本民生"的基础上,充分发挥财政职能作用,聚力增效,打好三大攻坚战,保障民生工程,打造现代、人文、美丽、活力、幸福宁城。

(一)加强资金保障,持续打好三大攻坚战。一是打好防范化解重大风险攻坚战。按照化解债务规划,进一步优化支出结构,压缩一般性支出,加大盘活财政存量资金力度,多渠道筹集资金,确保完成2019年化债目标。二是打好精准脱贫攻坚战。强化扶贫资金动态监控管理,严格执行扶贫项目资金绩效管理办法,提高财政扶贫项目资金使用效益。突出抓好产业扶贫,巩固提升脱贫成效。继续加大涉农资金整合力度,实现"因需而整"下的"应整尽整",为脱贫攻坚提供有力的资金保障,确保全面完成2019年脱贫攻坚目标。三是打好污染防治攻坚战。加大环境保护和污染防治投入力度,深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划,坚决打赢天蓝水清净土保卫战。

(二)提高市场活力,持续壮大实体经济。一是加强工业园区建设。启动"工业倍增行动",推动工业经济由数量到质量的提升,积极与区市财政部门沟通联系,大力支持进园企业,加大园区基础设施建设配套资金投入,促进工业园区经济健康发展。二是推动现代服务业发展。继续推动全域旅游发展,大力推进旅游基础设施建设,加大旅游宣传力度,打响做靓宁城旅游"五张名片",力争打造宁城经济新兴支柱产业。三是助力民营经济。认真落实习近平总书记重要讲话精神和自治区促进民营经济高质量发展26项措施,强化政策落实,减轻企业负担,提振市场信心,推动民营经济实现高质量发展。

(三)优化支出结构,持续增进民生福祉。一是支持教育优先发展。继续支持义务教育向优质均衡升级发展,继续实施高中普及教育。积极向上级争取专项资金和债券资金,加快宁城高级中学分校、蒙中迁建、五中、五小新校建设,解决大班额的突出问题,提高教育教学质量。二是健全完善社会保障体系。支持开展职业技能培训,推动创业带动就业,稳步提高城乡低保、社会救助标准,努力实现医疗保险应保尽保、特困群体救助全覆盖的社会保障体系。三是落实好"三农"政策。加大设施农业建设资金扶持力度,支持优势特色产业,推动农牧业现代化发展。支持乡村振兴战略扶持政策,深化农村改革,激发农村发展活力。

(四)保障重点领域,持续推动社会事业发展。一是加强城乡公益性基础设施建设。多渠道筹措资金,保证重点工程建设和重点项目实施。二是加强公共文化基础设施建设。积极推进城乡文化基础设施建设,提高公共文化服务水平。三是加强公共交通基础设施建设。积极筹措资金,加快省道505线十家至大坝沟公路开工。四是加快天义城区道路综合改造项目实施,提升城区综合承载能力。五是积极推进蚂蚁山田园综合体以及欧投行植树造林项目。

(五)深化财政改革,不断提高管理水平。一是深化预算管理制度改革。加快建设现代财政制度,继续实施预算绩效管理,逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。深入推进预决算公开工作,细化公开内容。二是扎实推进国库集中支付管理改革。全面实现国库集中支付电子化,打通国库集中支付"最后一公里"。三是强化地方政府债务管理。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度,健全地方政府债务风险评估和预警机制。坚决遏制隐性债务增量,稳妥化解隐性债务存量,牢牢守住不发生系统性金融债务风险底线。

各位代表,2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。全县财政工作将紧紧围绕县委的决策部署,坚决执行县人大及常委会的决议和决定,自觉接受法律监督和社会监督,认真汲取县政协的监督意见和建议,锐意进取,埋头苦干,充分发挥财政职能,扎实做好财政工作,为推动宁城经济社会发展提供坚实的财力支撑!

2019年县本级"三公经费"预算安排情况说明

2019年,我县"三公经费"预算编制按《预算法》规定,坚持厉行节约原则,深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定,严格控制一般性支出,严格控制和规范庆典、会议等活动,不安排出国(境),切实控制和降低行政运行成本。2019年我县共安排"三公经费"支出2181万元,其中公务接待费375万元,公务用车运行维护费1180万元,公务用车购置626万元。与上年决算数相比,公务接待费与上年持平,公务用车运行维护费减少106万,下降8%。公务用车购置比上年决算增加538万元,增加的原因是:根据市政府相关文件精神,需增加安全生产监管车辆18台,公安局需更换业务用车10台、司法局需更换业务用车辆6台,林业局购置防火车1辆等。

宁城县2019年转移支付预算情况的说明

2019年我县转移性收入预算为202161万元。其中,返还性收入预算为14408万元,一般性转移支付预算数为145707万元,提前下达专项转移支付预算数为42046万元。

一、返还性收入安排情况

1、返还性收入14408万元,主要用于补充我县财力缺口。

二、一般性转移支付安排情况

1、体制补助资金814万元,主要是补充我县财力缺口,用于"保工资、保运转"支出。

2、均衡性转移支付86938万元,主要是用于提高我县基本财力保障水平,用于"保工资、保运转、保基本民生"支出。

3、农村综合改革转移支付5528万元,用于我县基层政权组织建设,确保基层政权的正常运转

4、县级基本财力保障机制奖补资金20720万元,主要是用于"保工资、保运转、保基本民生"支出,提高各镇乡街基本财力保障水平等方面。

5、调整工资转移支付16857万元,主要用于补充我县基本财力保障水平,确保工资正常发放。

6、重点生态功能区转移支付8063万元,主要用于补充财力缺口。

7、产粮(油)大县奖励资金4000万元,主要用于农口事业单位的工资、运转以及用于改善农业基础设施建设,增加粮食产量的奖励性资金。

8、结算补助2787万元,主要是对特殊结算事项的补助。

三、提前下达专项转移支付

1、社会保障和就业18010万元,用于城乡居民养老保险、退役士兵、优抚对象补助。

2、医疗卫生2945万元,用于公共卫生服务补助作及医疗服务能力建设补助。

3、农林水5311万元,用于专项扶贫及中小河流治理。

4、交通运输1533万元,用于成品油价格补贴。

5、住房保障465万元,用于农村危房改造补助。

6、教育13334万万元,用于改善办学条件、提升教育质量及学生资助。

7、一般公共服务170万元,用于街道社区党组织建设。

8、文化旅游体育与传媒278万元,用于扶持文化事业发展。


宁城县地方政府性债务

情况说明

2018年末,市财政局核定我县地方政府债务限额262067万元,其中,一般债务168814万元,专项债务93253万元。

截止2018年末,我县地方政府债务余额为262072万元,其中,一般债务170302万元,专项债务91770万元。

2018年,上级下达我县地方政府债券转贷资金29781万元,其中,新增债券25000万元,置换债券4781万元。

从债券资金投向看,2018年债券资金主要用于宁城县天义城区道路综合改造、哈河大街公铁立交桥工程、污水厂深度治理升级改造、蒙古族中学建设、土地储备等项目,以及置换2018年到期的政府三年期债券。

通过新增政府债券,缓解了重点项目建设资金压力,通过置换政府存量债务,降低了政府债务付息成本,有效缓解政府偿债压力,大大降低了债务风险。

2019年社会保险基金预算基本情况

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国社会保险法》(2010年主席令第35号)、《关于试行社会保险基金预算的意见》(国发【2010】2号)有关规定和《财政部 人力资源和社会保障部 卫生和计生委关于编报2019年社会保险基金预算的通知》有关要求,编制2019年社会保险基金预算,现公开如下:

一、社会保险基金预算编制范围和内容

2019年社会保险基金预算分险种编制,编制范围包括机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险、生育保险。编制内容包括收入预算和支出预算,收入预算包括保险费收入、利息收入、财政补贴收入,其他收入;支出预算主要是社会保险待遇支出、上解支出。

二、社会保险基金预算编制方法

社会保险基金预算编制由社会保险经办机构编制并审核,然后由财政部门复核后编制汇总成社会保险基金预算草案。草案报同级人民政府审定后,提交同级人大审查和批准。

三、2019年社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算收入95,519万元,其中:保险费收入48,772万元,财政补贴收入46,295万元,利息收入427万元,其他收入25万元。社会保险基金预算支出86,858万元,其中:用于社会保险待遇支出86,858万元,上解城乡居民医疗保险基金支出3,134万元。具体收支情况如下表:

2019年社会保险基金预算收支表

单位:万元

项目

收入预算

支出预算

本年收支结余

合计

95,519

86,858

5,528

机关事业单位基本养老保险基金

31,370

29,419

1951

职工基本医疗保险基金

11,697

11,611

86

城乡居民基本养老保险基金

16,275

13,430

2,845

城乡居民基本医疗保险基金

35,761

31,939

688

生育保险基金

416

459

-43


附件:宁城县2019年 政府预算公开表


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